Causa: Quando emitida uma NFe e o Valor Líquido da Fatura, calculado no grupo Dados da cobrança da NFe, for diferente da subtração entre o Valor Original e o Valor do Desconto, irá retornar à rejeição 902.
Informação complementar: O campo do valor líquido da fatura sempre deverá ser preenchido com o resultado da subtração entre o valor original da fatura e o valor do desconto da fatura.
Exemplo: Ao emitir um NFe com o valor líquido da fatura de R$ 380,00 e no valor original da fatura foi informado o valor de R$ 360,00, irá retornar à rejeição 902.
Como Resolver: Neste caso, deve-se realizar a subtração entre o valor original da fatura com o valor de desconto da fatura.
vLiq = vOrig – vDesc vLiq = 360.00 – 0.00 vLiq = 360.00Feita a correção, o documento deve ser reenviado.
Referência: Nota Técnica 2016.002 - v 1.60
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