Como será exibido no e-Monitor:
Causa: Quando for emitida uma NF-e e o Total do ICMS desonerado (Campo: total / ICMSTot / vICMSDeson) informado no Grupo de Totais da NF-e, for diferente do somatório dos campos vICMSDeson informado nos itens, irá retornar à rejeição.
Os campos que fazem parte do cálculo são:
vICMSDeson [Item 1] + vICMSDeson [Item 2] + vICMSDeson [Item n] = vICMSDeson [Total]
Exemplo: Foi emitida uma NF-e com apenas 1 produto e no campo vICMSDeson no produto da nota foi informado (vICMSDeson = 7.00) e nos totais da nota foi informado o valor (vICMSDeson = 0.00), onde irá rejeitar a NF-e.
Nos totais da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vICMSDeson), deveria ser informado o valor (vICMSDeson = 7.00), pois este campo compõe o somatório dos campos nos itens da NF-e. Neste caso, o valor do ICMS desonerado do único produto informado na NF-e.
Informações Complementares: O Campo vICMSDeson e motDestICMS fazem parte do grupo de desoneração, informando um destes campos é obrigado informar os dois.
Como Resolver: Verificar a soma dos campos (vICMSDeson) e se este valor está correto no campo (vICMSDeson) nos totais da NF-e.
Clientes que emitem TXT: Para clientes que emitem o arquivo em TXT o campo vICMSDeson está localizado dentro das tags de ICMS, que variam de acordo com o CST informado no arquivo. Abaixo segue o exemplo da tag CST=20 (Com redução de base de cálculo). Conforme pode visualizar nos manuais da NDDigital.
Manuais NDDigital: http://manuais.nddigital.com.br/E-forms/
Referência: Nota Técnica 2013/005 - Pág.109
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