Como será exibido no e-Monitor:
Causa: Quando for emitida uma NF-e com o Total do Substituto Tributário da NF-e (Campo: total / ICMSTot / vST) diferente do somatório do Valor do Substituto Tributário (Campo: vICMSST) de cada item, será retornado à rejeição.
O cálculo do Total do Valor do Substituto Tributário da NF-e é feito a partir do somatório do Valor do Substituto Tributário de cada item:
vICMSST [Item 1] + vICMSST [Item 2] + vICMSST [Item n] = vST [Total]
Exemplo: Foi emitida uma NF-e com dois itens informados, cada um com o Valor do Substituto Tributário calculado em R$4,00 e foi informado no Total do Substituto Tributário o valor de R$9.00. Sendo o valor correto dessa soma R$8.00, a NF-e será rejeitada.
Informações Complementares: Há uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações
Como Resolver: Deve-se verificar e refazer o somatório do Valor do Substituto Tributário de cada item e corrigir o Valor do Substituto Tributário informado nos Totais da NF-e.
Clientes que emitem TXT: Para clientes que emitem o arquivo em TXT a tag ICMSTOT é referente a linha 4000 e o campo vST está localizado na 8º linha, conforme podemos visualizar abaixo nos manuais da NDDigital.
Manuais NDDigital: http://manuais.nddigital.com.br/E-forms/
Referência: Nota Técnica 2010/010 – Pág.16
Avalie este artigo
0 avaliações
Fazer Comentário/Pergunta
Faça um comentário ou uma pergunta sobre este artigo
CT-e
MDF-e
NF-e
NFC-e
NFS-e
CT-e
MDF-e
NF-e
NFC-e
NFS-e
NF-e